2018年鄂托克旗实验小学部门 预算公开说明

2018 年鄂托克旗实验小学部门

预算公开说明

一、基本情况

鄂托克旗实验小学是一所六年制小学（31个班），属于全额拨款事业单位。编制 2018 年预算时：在职教师人数 111 人，退休教师 1 人，学生人数 1292 人.

二、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生提供教育服务。

三、部门机构设置

下设教务处、总务处、德育处、安全处、教研室等。

四、部门预算情况说明

预算收支编制及测算是以2017年9月份工资表为依据。2018年本校年初预算财政拨款收入 1501.27万元 ；2018 年本校预计支出 1501.27万元，全部为基本支出，其明细为：教育支出1208.57万元、社会保障和就业 181.44 万元、住房保障支出111.26万元。鄂托克旗实验小 2017 年收入、支出预算总计 1487.58 万元，本年与去年相比收、支预算总计各增加 13.69 万元，增加 1%。主要原因是学生人数增多，社保和住房保障等基数增大。

五、“三公”经费、会议费、培训费支出预算编制情况

2018 年预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 100 %。

2018 年预算拨款安排的会议费支出 0 万元；预算拨款安排的培训费支出 8万元，主要大范围、多批次地安排相关教师及领导到区内外参加各种业务、技能培训。“三公”经费预算相比 2017 年保持“零增长”，严格执行国家相关政策。会议费、培训费等一般性支出无明显变化，微变化原因主要是学校开展活动次数的变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算支出 15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费支出。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指旗财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。